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潢川縣卜塔集鎮2017年度財政決算和其他財政收支情況審計結果公告 作者 : 文章來源 : 原創更新時間 : 2019-01-16 點擊數 : -

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潢川縣審計局審計結果公告

(2018年第8號)

潢川縣卜塔集鎮2017年度財政決算和其他財政收支情況審計結果公告

 

根據《中華人民共和國審計法》的規定,潢川縣審計局派出審計組自2018年9月7至28日,對潢川縣卜塔集鎮2017年度財政決算和其他財政收支情況進行了審計。現將審計結果公告如下:

一、基本情況

卜塔集鎮地處縣城南。轄九村一街,218個村民組,總人口2.9萬人,面積2015萬畝。行政事業編制(含二級機構)54人(行政機關編制26人,事業編制28人),至2017年12月底,實有財政供給人員54人(行政人員26人、事業人員28人)。

(一)卜塔集鎮2017年財政決算情況

2017年度,卜塔集鎮財政補助收入10576134.00元。

2017年度,卜塔集鎮一般預算支出10576134.00元。

二、審計評價意見

審計結果表明:卜塔集鎮2017年度財政決算賬薄、會計憑證齊全、賬賬、賬證基本相符;會計核算基本真實地反映了年度財政決算情況;財政決算情況基本符合有關財經法規的規定;與財政收支有關的內控制度的設置基本齊全,執行基本有效。但審計也發現了向非預算單位單位撥款、招待費管理不規范等亟待糾正和改進的問題。

三、審計查出的主要問題

(一)財政決算方面

⒈向非預算單位撥款

2017年度,卜塔集鎮零余額戶向國稅局撥辦公經費40000元。

(二)預算執行單位方面

1.超范圍發放福利補貼

2017年度,卜塔集鎮政府機關列報四人安全生產獎,超范圍發放了2人安全生產津貼5280元。

2.招待費管理不規范

2017年度,卜塔集鎮政府機關列報“公務接待費”145377元,大部分無公務接待函。

3.接收不合規票據入賬

(1)2017年度,卜塔集鎮政府機關列支吳樓村“修路工程款”50萬元,實際支付到縣市政建筑工程有限責任公司,系“收款收據”未見相關支出票據及相關工程合同。

(2)2017年度,卜塔集鎮農業中心列報“租車費”3220元,系“河南省增值稅普通發票”附件無用車經辦人簽字;列報“加固小潢河入口費用”32366元,系“河南省增值稅普通發票”無驗收單驗收人簽字。

4.未記固定資產帳

2017年度,卜塔集鎮政府機關購入電視一臺4999元,未入固定資產帳。

四、審計處理情況和建議

對上述問題,審計局已依法出具了審計報告。對向非預算單位撥款問題,責令今后嚴格按照《中華人民共和國預算法實施條例》規定安排預算支出;對超范圍發放福利補貼問題,已追繳存入財政專戶;對接收不合規票據入賬問題,責令按照國家統一的會計制度的規定對原始憑證進行審核,對合法的原始憑證不予接受;對未記固定資產帳責令按照國家統一的會計制度的有關規定進行處理,及時補記入帳。

五、審計發現問題的整改情況

縣卜塔集鎮政付高度重視,召開會議安排整改工作,研究制定整改方案。具體整改情況由卜塔集鎮政府向社會公告。

 

 

 

潢川縣審計局

2018年12月28日

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